Todo Patagonia OS,
módulo por módulo.

Acceso, sucursales y roles

Antes de entrar módulo por módulo, tres cosas que valen para todo el sistema.

Cómo entrar

1. Entrá a patagoniasystem.com.ar desde cualquier navegador — celu, tablet o compu. No hay nada para instalar.
2. Iniciá sesión con el email y la contraseña que te dio tu administrador.
3. ¿Te olvidaste la contraseña? Tocá «¿Olvidaste tu contraseña?» en la pantalla de acceso y te llega un mail para crear una nueva.

Sucursales

Si tu negocio tiene más de una sucursal, arriba a la izquierda tenés un selector para cambiar entre ellas. Si tu rol tiene permiso, también podés dar de alta una sucursal nueva desde ahí. Si no lo tiene, quedás fijo en la sucursal que te asignaron — así se ve solo lo que corresponde a cada equipo.

Roles y permisos

Cada persona que carga tu administrador en Usuarios tiene un rol, y el rol define qué pantallas ve en el menú de la izquierda. Así el cajero no se pierde entre pantallas que no usa, y nadie ve más de lo que necesita.

¿Qué te toca leer a vos?

No hace falta leer el manual entero — andá directo a las secciones de tu rol.

Mostrador

La caja registradora del sistema: vendé producto por producto, cobrá y seguí — el stock se descuenta solo con cada venta.

Cómo se usa

1. Abrí un turno cargando el fondo inicial de caja — el efectivo con el que arrancás el día.
2. Escaneá la etiqueta de la balanza o buscá el producto por nombre — se arma el ticket solo.
3. Sumá más productos, aplicá un descuento si hace falta, o cargá algo puntual con «Vender algo sin código».
4. Elegí el medio de pago — podés dividir el cobro entre más de uno — y tocá Cobrar.
5. Si pagan en efectivo, ingresá cuánto te dieron: el sistema calcula el vuelto solo.
6. Queda un comprobante con el detalle, listo para imprimir en la impresora térmica o en papel común.

pantalla real del sistema — último comprobante

Si se corta internet

Mostrador sigue funcionando aunque se vaya la conexión — no hace falta hacer nada distinto para vender.

1. La venta se guarda en esa computadora y el ticket se imprime igual, marcado «pendiente de subir».
2. Apenas vuelve internet, se sube sola. Si querés forzarlo, tocá «Sincronizar ahora».
3. Mientras haya ventas sin subir, va a aparecer un aviso arriba de la pantalla de Mostrador.
4. Cerrar turno queda bloqueado hasta que todas las ventas pendientes se hayan sincronizado, para que no se pierda ninguna.

Turnos

Para cargar el total de ventas de un turno a mano, cuando no se vende ítem por ítem por Mostrador — un total por método de pago, al cerrar la mañana o la tarde.

Cómo se usa

1. Elegí la fecha y el turno (mañana o tarde), cargá el fondo inicial de caja y guardalo.
2. Agregá una venta por cada método de pago que usaste — efectivo, tarjeta, transferencia.
3. Cargá las salidas del turno si hubo: vales, pagos a proveedores u otros gastos.
4. Mirá el resumen del turno: inicio de caja + ventas − salidas = efectivo esperado.
5. Contá la plata física, ingresá el efectivo contado y guardá el cierre.

ventas del turno

resumen del turno

Clientes y cuenta corriente

Para los clientes a los que les entregás mercadería sin cobrar en el momento — mayoristas, cuentas de confianza. Cada pago que te hacen baja el saldo y sube la caja.

Cómo se usa

1. Cargá el cliente: nombre, teléfono y nota son opcionales salvo el nombre.
2. Elegilo de la lista para abrir su cuenta corriente.
3. Cada vez que le entregás mercadería sin cobrar, cargá una «Nueva entrega» con el monto y el detalle.
4. Cuando te paga, registrá el pago y elegí a qué cuenta de Tesorería entra esa plata.
5. El saldo — lo que te debe — se actualiza solo, y podés imprimir el estado de cuenta.

cuenta corriente de un cliente

detalle de movimientos

Productos

La consulta rápida de precio y stock, sin costo ni margen a la vista — pensada para que cualquier cajero conteste «¿cuánto sale esto?» sin pasar por Mostrador.

Cómo se usa

1. Buscá el producto por nombre o código.
2. Vas a ver su precio de venta y el stock disponible — nunca el costo ni el margen, eso queda solo en Stock.
3. Desde acá también podés imprimir la etiqueta de precio para la góndola.

pantalla real del sistema

Stock, costos y márgenes

La ficha completa de cada producto — costo, margen y precio de venta — y la base de la que comen Compras y Rentabilidad.

Cómo se usa

1. Agregá un producto con su código, unidad (kg o unidad), costo y precio de venta — el margen se calcula solo.
2. El stock no se toca a mano en el día a día: sube con cada compra y baja con cada venta.
3. Si hacés un conteo físico y no coincide con lo que muestra el sistema, usá «Ajustar stock» para corregirlo, indicando el motivo.

costo, margen y stock por producto

Compras y proveedores

Cuenta corriente por proveedor: cada compra que cargás suma stock automáticamente, y vas registrando los pagos a medida que salen.

Cómo se usa

1. Cargá el proveedor: nombre, rubro y teléfono.
2. Elegilo y cargá una compra nueva — fecha, número de factura y un ítem por producto (cantidad y precio unitario).
3. El sistema te muestra al toque el margen que te queda en ese producto con ese precio de compra.
4. Registrá los pagos que le hacés al proveedor, y de qué cuenta de Tesorería salen.
5. Si te equivocaste en una compra, anulala en vez de borrarla — así el historial queda completo.

proveedores

cuenta corriente del proveedor

Despiece y rendimiento

Cargá el peso y precio de la res completa (o media res), y compará contra el peso y precio de venta de cada corte que sacás de ahí — para ver el rendimiento real de esa compra.

Cómo se usa

1. Cargá la res: tipo (vaca, cerdo, pollo, mocho…), proveedor, peso total y precio por kg — el sistema calcula el costo total solo.
2. A medida que sacás los cortes, cargalos con su peso y precio de venta.
3. Mirá el resumen: cuánto rindió esa res contra lo que la pagaste, corte por corte.

Tesorería

La caja general del negocio. Todo lo que mueve plata — ventas, compras, sueldos, ajustes — termina acá, cuenta por cuenta.

Cómo se usa

1. Mirá el saldo de cada cuenta — efectivo, Mercado Pago, banco — en Saldos.
2. Registrá un gasto (alquiler, mantenimiento, impuestos) indicando de qué cuenta sale.
3. Si hay una diferencia de caja que no es un gasto real, usá «Ajustar cuenta» con el motivo.
4. Transferí plata entre cuentas cuando haga falta.
5. Filtrá «Ventas por fecha» para ver cuánto entró en un rango de días.

saldos por cuenta

Deudas

Al revés de Clientes: acá anotás la plata que vos le debés a alguien — un préstamo, un proveedor informal — no lo que te deben a vos.

Cómo se usa

1. Cargá al acreedor — la persona o negocio al que le debés.
2. Anotá la deuda con su motivo (préstamo, mercadería, etc.).
3. Registrá los pagos que le vas haciendo — el saldo baja solo, igual que en Clientes.

cuenta corriente del acreedor

detalle de movimientos

Rentabilidad

La ganancia real de la semana o el mes: ventas menos costo de la mercadería vendida, menos los costos fijos del negocio.

Cómo se usa

1. Cargá los costos fijos del mes — alquiler, sueldos, servicios — una sola vez; el sistema los reparte solo entre los días del período que elijas.
2. Contá y cargá el stock (el conteo semanal, o el del día 1 de cada mes): Rentabilidad lo usa como stock inicial y final del período.
3. Elegí el período — semana, mes — y mirá el resultado.

costos fijos

conteo de stock

Empleados y liquidación de sueldos

Sueldo base, premios, descuentos y vales de cada persona de tu equipo, y la liquidación del período con recibo imprimible.

Cómo se usa

1. Cargá al empleado: sueldo base y período de pago — diario, semanal, quincenal o mensual.
2. Cargá premios o descuentos con fecha y motivo a medida que van pasando.
3. Los vales que retira desde Turnos o Mostrador aparecen solos en su cuenta.
4. Elegí el período a liquidar — semana, quincena o mes: sueldo + premios − vales = neto a pagar.
5. Si el pago sale de Tesorería, elegí de qué cuenta (podés dividirlo en más de una); si ya se pagó por afuera del sistema, dejalo sin cuenta.
6. «Liquidar período» cierra esa liquidación y te deja el recibo listo para imprimir.

empleados

liquidación del período

Usuarios

Los logins de tu equipo para entrar al sistema — no confundir con Empleados, que es sueldo. Esto es acceso.

Cómo se usa

1. Cargá el nombre, email, rol y sucursal de la persona.
2. El sistema genera una contraseña provisoria para pasarle — ella la puede cambiar después.
3. Desde acá también editás el rol o la sucursal de alguien, o lo desactivás si ya no trabaja más con vos.

pantalla real del sistema

Reportes y exportación

Mirá lo que ya cargaste desde otro ángulo, y sacalo del sistema si lo necesitás para otra cosa — la contadora, un informe, lo que sea.

Cómo se usa

1. Elegí el reporte que necesitás y el rango de fechas.
2. Exportar te arma el archivo listo para descargar.

Glosario

Palabras que vas a ver repetidas por todo el sistema, explicadas simple.

Turno

El período de caja abierta, desde que arrancás hasta que cerrás — normalmente una mañana o una tarde.

Fondo de caja

El efectivo con el que arrancás un turno, antes de vender nada.

Cuenta corriente

El historial de plata entre vos y alguien — un cliente o un proveedor — cuando no se cobra o no se paga todo en el momento.

Saldo

Cuánto queda pendiente en una cuenta corriente en este momento.

Margen

La diferencia entre lo que te costó un producto y lo que lo vendés, expresada en porcentaje.

Rendimiento

Cuánto te terminó dando una res en cortes vendibles, comparado con lo que pagaste por ella.

Liquidación

El cálculo final del sueldo de un empleado en un período — sueldo más premios, menos vales.

Vale

Plata que un empleado retira por adelantado de la caja, a cuenta de su sueldo.

Preguntas frecuentes